抚州市妇女联合会2022年部门预算

目    录

第一部分   抚州市妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   抚州市妇女联合会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分   抚州市妇女联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部   抚州市妇女联合会概况

一、部门主要职责

动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开展社区妇女工作，促进妇女平等就业，促进农村妇女依靠科技致富。开展妇女儿童维权知识宣传活动，保障妇女儿童合法权益。

二、机构设置及人员情况

2022年抚州市妇女联合会共有预算单位1个，包括抚州市妇女联合会本级.

编制人数小计16人,其中：行政编制人数10人,工勤编制人数1人，参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数5人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计12人,包括行政在职人数10人，工勤人员1人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数1人，自收自支在职人数0；退休人数小计5人。

第二部分   抚州市妇女联合会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分   抚州市妇女联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年抚州市妇女联合会收入预算总额为536.87万元，较上年预算安排减少23.77万元。其中：财政拨款收入381.91万元，较上年预算安排减少72.20万元；事业单位经营收入30万元，较上年预算安排增加4.84万元；其他收入102.95万元，较上年预算安排增加83.80万元；上年结转22.01万元，较上年预算安排减少40.21万元。

（二）支出预算情况

2022年抚州市妇女联合会支出预算总额为536.87万元，较上年预算安排减少23.77万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出139.01万元，较上年预算安排减少6.15万元，其中：工资福利支出124.62万元，商品和服务支出14.39万元，对个人和家庭补助支出0.00万元，资本性支出0.00万元；项目支出397.86万元，较上年预算安排减少17.62万元，其中：工资福利支出45.32万元，商品和服务支出339.04万元，对个人和家庭补助支出13.50万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出522.68万元，较上年预算安排减少23.14万元；社会保障和就业支出14.19万元，较上年预算安排减少0.63万元；教育支出0.00万元，较上年预算安排无增减。

按支出经济分类划分：工资和福利支出169.94万元，较上年预算安排减少6.82万元；商品和服务支出353.43万元，较上年预算安排减少14.18万元；对个人和家庭补助支出13.50万元，较上年预算安排减少0.54万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年抚州市妇女联合会财政拨款支出预算总额为381.91万元，较上年预算安排减少72.20万元.其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出367.72万元，社会保障和就业支出14.19万元，教育支出0.00万元

按支出项目类别划分：基本支出139.01万元，较上年预算安排减少6.15万元，其中：工资福利支出124.62万元，商品和服务支出14.39万元，对个人和家庭补助支出0.00万元，资本性支出0.00万元；项目支出242.90万元，较上年预算安排无增减变化，包括：工资福利支出45.32万元，商品和服务支出197.58万元，对个人和家庭补助支出0.00万元

（四）政府性基金情况

2022年抚州市妇女联合会无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

2022年抚州市妇女联合会无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算14.39万元，比2021年预算减少0.70万元，下降5.11%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额198.93万元，其中：政府采购货物预算20.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算178.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年10月31日，部门共有车辆   0   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无   。

（九）“六一”儿童节走访项目情况说明

1.“六一”儿童节走访项目

   1）项目概述

关心关爱儿童身心健康，走访慰问贫困留守儿童；帮助农村贫困留守儿童进一步感受到社会关爱。

2）立项依据

依据抚府办抄字【2016】405号文件

3）实施主体

抚州市妇女联合会

4）实施方案

走访慰问贫困、留守儿童，举办公益性类型活动等

5）实施周期

2022年01月01日至2022年12月31日

6）年度预算安排

“六一”儿童节期间的走访慰问活动

7）绩效目标和指标

“六一”儿童节期间的走访慰问贫困留守儿童，关心下一代儿童成长。走访慰问全市贫困、留守儿童，举办公益性类型活动；让贫困留守儿童感受到党的关怀，营造关心儿童、爱护儿童的良好社会氛围；

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年抚州市妇女联合会“三公”经费一般公共预算安排0.00万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年无增减变化.

公务接待费3.00万元，比上年无增减变化.

公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加2.5万元，主要原因是：增加差旅及走访。

公务用车购置费0.00万元，比上年无增减变化.

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

    由部门结合实际填写。